民建衢州市委会2020年决算公开表（点击打开链接）

中国民主建国会衢州市委员会

2020年度部门决算

目录

一、概况...........................................(1)

（一）部门（单位职责）...........................(1)

（二）机构设置..................................(1)

二、2020年度部门（单位）决算公开表.................(1)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明...............(1)

（一）收入支出决算总体情况说明..................(2)

（二）收入决算情况说明..........................(2)

（三）支出决算情况说明..........................(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......(2)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(4)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(4)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说(5)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................................(5)

（十）机关运行经费支出说明......................(7)

（十一）政府采购支出说明........................(7)

（十二）国有资产占有情况说明....................(7)

（十三）预算绩效情况说明........................(7)

四、名词解释......................................(13)

一、概况

（一）部门（单位）职责

主要职能：中国民主建国会(简称民建)是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。民建衢州市委会机关是党派参政议政、民主监督、社会服务、组织发展等职能的承办者。现实有编制3人，现在岗2人。其中，实职副处1人，一级主任科员1人。退休2人。2020年我们围绕党派职能，做好自身建设，开展参政议政、民主监督、社会服务、组织发展等工作，完成了工作重点和目标。

（二）机构设置

  从预算单位构成看，中国民主建国会衢州市委员会部门决算全部是局本级决算。

  无纳入中国民主建国会衢州市委员会2020年部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计137.13万元，支出总计137.13万元,与2019年度相比，各增加29.29万元，增长27.16%。主要原因是：本单位2019年10月调入一人，2020年人员经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计137.11万元；包括财政拨款收入137.11万元（其中，一般公共预算137.11万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计137.11万元，其中基本支出118.28万元，占86.27%；项目支出18.82万元，占13.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计137.11万元，支出总计137.11万元，与2019年相比，各增加29.64万元，增长27.58%。主要原因是本单位2019年10月调入一人，2020年人员经费支出增加；财政拨款支出年初预算数127.56万元，完成年初预算的107.48%，主要原因是人员工资调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出137.11万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.64万元，增长27.58%。主要原因是：本单位2019年10月调入一人，2020年人员经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

2020年度一般公共预算财政拨款支出137.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出117.14万元，占85.44%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出7.56万元,占5.51%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出12.41万元,占9.05%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.53万元，支出决算为137.11万元,完成年初预算的107.51%，主要原因是人员经费支出增加。其中：

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）。年初预算为91.32万元，支出决算为98.31万元，完成年初预算的107.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（民主党派及工商联事务）（项）。年初预算为15.67万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的98.40%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为3.9万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的87.18%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约。

一般公共服务（类）行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为4.69万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于预算数的主要原因是本单位2020年12月调出一人，其当月养老保险缴费未支出。

一般公共服务（类）行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2.35万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的99.15%，决算数小于预算数的主要原因是本单位2020年12月调出一人，其当月养老保险缴费未支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政机关事业单位离退休支出(项)。年初预算为0.57万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.03万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的137.43%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出118.28万元，其中：

人员经费106.83万元，主要包括：基本工资12.36万元、津贴补贴17.34万元、奖金0.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.67万元、职业年金缴费2.33万元、职工基本医疗保险缴费6.20万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金12.41万元、医疗费0.36万元、其他工资福利支出49万元、生活补助0.03万元、医疗费补助0.89万元、奖励金0.15万元。

公用经费11.45万元，主要包括：办公费0.095万元、邮电费0.08万元、物业管理费0.145万元、差旅费0.97万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.26万元、福利费4.1万元、其他交通费用2.9万元、其他商品和服务支出1.7万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出保持不变。主要原因是2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.5万元，完成预算的55.56%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守各类规章制度，落实节俭节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度以及2020年度无此项支出，故没有数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度以及2020年度无此项支出，故没有数据；公务接待费支出决算为0.5万元，占100%，与2019年度相比，增加0.07万元，增长16.28%，主要原因是上级领导及兄弟市委会来衢调研指导增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年度无此项支出，故没有数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.9万元，支出决算为0.5万元，完成预算的55.56%。主要用于接待上级领导和兄弟市委会来衢指导调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守各类规章制度，落实节俭节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4团组，累计42人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.5万元，主要用于上级领导和兄弟市委会来衢指导调研。接待4团组，42人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为13.65万元，支出决算为11.45万元，完成年初预算的83.88%，决算数小于预算数的主要原因本单位厉行节约；比2019年度增加3.25万元，增长39.63%，主要原因是本单位2019年10月调入1人，运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.9万元。授予中小企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的90%。其中，授予小微企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的90%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，中国民主建国会衢州市委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国民主建国会衢州市委员会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金18.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中国民主建国会衢州市委员会在2020年度部门（单位）决算中反映参政议政调研经费及会议费项目绩效自评结果。

参政议政调研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是参政议政经费项目工作有效完成，进一步完善工作机制，各项工作取得了新的进展和成效，达到了良好的社会、政治效益；二是多篇参政议政信息得到民建中央、省、市级的采用。发现的问题及原因：一是参政议政工作质量和水平要进一步提升；二是参政议政人才要进一步挖掘和培养。下一步改进措施：一是加强培训，挖掘年轻骨干；二是深化调研，关注民生热点，提出更精准的意见建议。

会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展建会75周年纪念活动和8090新时代理论宣讲，不断增强政治引领；二是组织开展各类会议，研究部署各项工作。发现的问题及原因：理论宣讲的广度、深度和形式还有待提升。下一步改进措施：以党为师，深化学习深度，多形式开展学习，增强学习的自主性、多样性，进一步凝聚共识。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 17. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(民主党派及工商联事务)(项)：反映行政单位的基本支出。

  18.一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  19.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(民主党派及工商联事务)(项)：反映民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

  20.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)：反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

  21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映行政单位按规定为职工缴纳的养老保险;

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项：反映行政单位按规定为职工缴纳的职业年金;

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出；

  24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。