2021年预算公开
中国民主建国会衢州市委员会2021年部门预算
一、中国民主建国会衢州市委员会概况
（一）主要职能
主要职能：中国民主建国会(简称民建)是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，中国民主建国会衢州市委员会部门预算包括市本级预算。
二、中国民主建国会衢州市委员会2021年部门预算安排情况说明
（一）关于中国民主建国会衢州市委员会2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中国民主建国会衢州市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中国民主建国会衢州市委员会2021年收支总预算112.94万元。
（二）关于中国民主建国会衢州市委员会2021年收入预算情况说明
中国民主建国会衢州市委员会2021年收入预算112.94万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入112.94万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他拨入专款0万元，占0%。
（三）关于中国民主建国会衢州市委员会2021年支出预算情况说明
中国民主建国会衢州市委员会2021年支出预算112.94万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出98.84万元、社会保障和就业支出5.49万元、住房保障支出8.61万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出72.84万元，占64.50%；日常公用支出7.06万元，占6.25%；项目支出33.04万元，占29.25%；。
结转下年0万元。
（四）关于中国民主建国会衢州市委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
中国民主建国会衢州市委员会2021年财政拨款收支总预算112.94万元。收入包括：一般公共预算112.94万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出98.84万元、社会保障和就业支出5.49万元、住房保障支出8.61万元。
（五）关于中国民主建国会衢州市委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国民主建国会衢州市委员会2021年一般公共预算当年拨款112.94万元，比上年执行数减少24.17万元，主要是2020年12月本单位调出1人。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出98.84万元，占87.52%；社会保障和就业（类）支出5.49万元，占4.86%；住房保障（类）支出8.61万元，占7.62%；。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(民主党派及工商联事务)(项)65.80万元，主要用于工资福利一般经费、对个人和家庭补助一般支出、日常公用支出等;
（2）一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(民主党派及工商联事务)(项)19.04万元，主要用于保障党派日常工作的开展，进行必要的会议、社会服务及宣传相关工作;
（3） 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项）14万元，主要用于保障党派成员教育培训和召开第八次代表大会；
（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)3.28万元，用于缴纳养老保险;
（5）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.64万元，用于缴纳职业年金;
（6）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政机关事业单位离退休支出(项)0.57万元，用于退休人员支出;
（7）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.61万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳。
（六）关于中国民主建国会衢州市委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明
中国民主建国会衢州市委员会2021年一般公共预算基本支出79.9万元，其中：
人员经费72.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；
公用经费7.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于中国民主建国会衢州市委员会2021年政府性基金预算支出情况说明
中国民主建国会衢州市委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于中国民主建国会衢州市委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中国民主建国会衢州市委员会2021年“三公”经费预算数为0.49万元，比上年执行数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是2021年度和2020年度一样，无出国安排。。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.49万元，与上年执行数持平。主要用于接待省民建及各地市委会、各基层组织来衢州交流等支出。持平的主要原因是落实“八项规定”，贯彻市政府“过紧日子”要求。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是本单位车改后无公务用车。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年中国民主建国会衢州市委员会机关运行经费财政拨款预算7.06万元，比上年预算减少2.53万元，下降 26.38%，主要是2020年12月本单位调出一人，相对应机关运行经费减少。
2.政府采购情况
2021年中国民主建国会衢州市委员会各单位政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，中国民主建国会衢州市委员会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2021年中国民主建国会衢州市委员会一般类和政府投资项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款33.04万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(民主党派及工商联事务)(项)：反映行政单位的基本支出。
13.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(民主党派及工商联事务)(项)：反映民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
14.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)：反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。
15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映行政单位按规定为职工缴纳的养老保险;
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政单位按规定为职工缴纳的职业年金;
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出；
18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。